෴上(shang)海市(shi)松江區人民政府合作交流辦(ban)公室2017年度預(yu)算單位預(yu)算
目 錄
一、最主要職責
二、貸款機構設置
三、概算定編說
四、2017年預(yu)算單(dan)位財務收支預(yu)算總表
五(wu)、2017年預(yu)算(suan)(suaꦆn)單位收入預(yu)算(suan)(👍suan)總表
六、2017年預算單位支(zhi)出預算總表
七(qi)、2017年預算單位財政撥款收(shou)支預算總表(biao)
八、2017年預算(suan)單位一般公共預算(suan)支出功能分類(lei)預算(suan)表
九、2017年預(yu)算單(dan)位(wei)政府性(xing)基金(꧒jin)預(yu)算支出功💯能分類預(yu)算表(biao)
十、2017年預算單(dan)位一般公共預算基本(ben)支出經(jing)濟分類預算表
十一、2017年(nian)預算單位“𝓀三(san)公(gong)”經費(fei)和機關運行經費(fei)預算情(qing)況♒(kuang)表
12、關于狀況介紹
杭州市松江區百姓政府性協作座談會商務企業重要職能部門
松江區群眾縣政府接待室🍸(shi)室(shi)企業合(he)作交流活動(dong)接待室(shi)樓(lou)室(shi)與區縣政府接待室(shi)室(shi)辦(ban)合(he)署(shu)接待室(shi)樓(lou)，首要(yao)崗(gang)位責(ze)任為：
（1）貫徹執行有關(guan)服務全國(guo)，擴大對(dui)內開放、西部𒈔大開發的(de)方(fang)針(zhen)、政策和法(fa)律、法(fa)規、規章。結合本區實(shi)際，研🅷究(jiu)制定具體意見、辦法(fa)，并組織實(shi)施。
（2）按照本區國民(min)經濟和社會發展規(gui)劃(hua)的要求，負責編制本區國內合作交流和對口(kou)支(zhi)援工作的規(gui)劃(hua)、年度計劃(hua)，并(bin﷽g)組織實施。
（3）負(fu)責對(dui)口(kou)支援(yuan)工作計(ji)劃和項目的落實；負(fu)責對(dui)口(kou)幫(bang)扶ℱ資金(jin)、援(yuan)藏援(♚yuan)滇資金(jin)的管(guan)理。
（4）負責區(qu)委、區(qu)政府(fu)國內接待工作、接待經(jinꦗg)費的(de)(de)管理；配(pei)合(he)區(qu)委、區(qu)𝄹政府(fu)做好本區(qu)黨政代表(biao)團出(chu)訪外省市區(qu)的(de)(de)組團、聯絡等工作；負責國內友好地區(qu)的(de)(de)聯系(xi)和(he)合(he)作事項推進的(de)(de)工作。
（5）配合有關部(bu𒁃)門做(zuo)好(hao)本區招商引資工作，做(zuo)好(hao)相關服務；指導、協(xie)調本區有關行業到各地進行投(tou)資和(he)合作，并(bing)及時提供信息；負責(ze)管理松江外地投(tou)資企業協(xie)會，為各地在松投(tou)資企業提供指導、協(xie)調、服務。
（6）會同有關部(bu)門調查、統計、綜合(he)全區國內合(he)作和對口支(zhi)援的情況(🍸kuang)，進(jin)行分(fen)析研究并提出對策(ce)，指導有關工作；組織收(shou)集(ji)、整理各地政務、經(jing)濟等(deng)綜合(he)信息，及時向區委(wei)、區政府領導提供(gong)決(jue)策(ce)參考(kao)。
（7）承辦(ban)(ban)區政府交辦(ban)(ban)的其它事(shi)項(xiang)。
鄭州市松江區老百姓政府辦室室合伙互動辦室室組織機構軟件設置
區(qu)合作交流辦內設合作發展科(ke)(keꦐ)、接待科(ke)(ke)2個(ge)科(ke)(ke)室(shi),行政編制(zhi)數為(wei)8名(ming)(ming)(ming)，其中正處1名(ming)(ming)(ming)、副處2名(ming)(ming)(ming)、副調研(yan)員1名(ming)(ming)(ming)、正科(ke)(ke)2名(ming)(ming)(ming)、主(zhu)任科(ke)(ke)員1名(ming)(♈ming)(ming)、副科(ke)(ke)1名(ming)(ming)(ming)。
下設事業(ye)單位(wei)上(shang)海(hai)市松江(jiang)區合作交(jiao)流服務中心(xin)，人員編制數(shu)5名(ming)(ming)，實有(you)人數(shu)4名(ming)(ming)，正科1名(ming)(ming)，科員2名(ming)(ming)，專業(yeও)技術(shu)中級(ji)崗位(wei)1名(ming)(ming)。
2017年深圳市松江區人民群眾部門達成合作交流活動辦公室估算核編闡述
2017年，本(ben)單位預(yu)(yu)算(suan)支(zhi)出總額為(wei)1272.26萬元，其(qi)中：一般(ban)公共預(yu)(yu)算(suan)撥(bo)款(kuan)支(zhi)出預(yu)(yu)算(suan)1272.26萬元，一般(ban)公共預(yu)(yu)算(suan)撥(bo)款(kuan)支(zhi)出預(yu)(yu)算(suan)中，基本(ben)支(zhi)出272.26萬元；項目支(zhi)出1000萬元。一般(ban)公共預(yu)(yu)算(suan🅺)撥(bo)款(kuan)支(zhi)出主(zhu)要內容如下：
1、“行(xing)政(zheng)運(yun)行(xing)”190.20萬元，主(zhu♊)要用于：行(xing)政(zheng)職(zhi)工工資(zi)福(fu)利支(zhi)出、福(fꦺu)利費、其他(ta)社會保險(xian)繳費、日常(chang)辦公(gong)費、對個人和家(jia)庭的(de)補(bu)助(zhu)以(yi)及辦公(gong)設(she)備購置(zhi)等支(zhi)出。
2、“一般(ban)行(xing)政管理事💫務”1000萬元，主要用(yong)于履行(xing)本辦工作職能(neng)、維持日常(chang)運轉(zhuan)而(er)開支(zhi)的對口支(zhi)援西(xi)藏、云南(♑nan)區項目(mu)援助資金，公務接(jie)待費、招商引(yin)資經(jing)費等(deng)。
3、“歸口(kou)管理的行政(zheng)單(dan)位離退休”1.13萬元，主(zhu)要(yao)用于：行政(zheng)單(dan)位退休人員的福(fu)利(li💜)支(zhi)出。
4、“機(ji)關事業單位ღ基本養(yang)老(lao)保險繳費支(zhi)出(chu)”18.74萬元，主要用于在職職工基本養(yang)老(lao)保險繳費的(de)支(💖zhi)出(chu)。
5、“機(ji)關事業單位職業年(nia💟n)金繳費(fei)支(zhi)出”6.12萬(wan)元(yuan)，主(zhu)要用于：在職職工職業年(nian)金繳費(fei)的支(zhi)出。
6、“行(xing)政單位醫(yi)療”9.37萬(wan)元，主要用于：按照國家政策規定為(wei)行(xing)政🌼在職人員繳納基本醫(yi)療保險費的支出。
7、🦂“住房公(gong)積金”16.22萬元，主要用(yong)于：按(an)照(zhao)國家政策規定為在職人員(yuan)繳納(na)住房公(g⛦ong)積金的(de)支出(chu)。
8、“購房(fang)補貼”30.48萬元，主要用于公務員(yuan)購房(fang)補貼的支出。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年估算表機構財稅出入估算表總表 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 編(bian)寫預(yu)算(suan)表公(gong)司(si)：鄭州市(shi)松江區群眾(zhong)地(di)方(fang꧟)政府合作關༒系聊天商務企業 | 標準：元 |
| |||
|
| 上年創收 | 本年度結余 |
| |||
|
| 創業項目 | 估算數 | 的項目 | 概算數 |
| |
|
| 一、不需要審批創收 | 12,722,603.99 |
| 基本上公用精準服務撥出(chu) | 11,901,969.98 |
|
|
| 1. 基本上公用估(gu)算專項資金 | 12,722,603.99 |
| 社交保障機制和(he)畢業(ye)生就業(ye)花費 | 259,943.41 |
|
|
| 2. 國家性債卷 |
| 三、 | 整形食(shi)品衛生(sheng)與工作計劃生(sheng)孕性支出 | 93,729.80 |
|
|
| 二、事業上的收益 |
| 四、 | 居住房有效保(bao)障了經費支出 | 466,960.80 |
|
|
| 三、教育事業公司的管(guan)理(li)收(shou)入水平 |
|
|
|
|
|
|
| 四、許多薪資 |
|
|
|
|
|
|
| 使收入累計 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年費用費用預算基層單位工資收入費用費用預算總表 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 事業計量單(d🧜an)位編制預算表計量單💮(dan)位：昆明市松江區(qu)人民群(qun)眾鎮政府公司合作聯絡(luo)接待(dai)室(shi)室(shi) |
|
| 工作單位：元 |
| |||||
|
| 產品 | 工資收入預算表 |
| |||||||
|
| 技能總類課(ke)程和科目編(bian)號規則 | 作用劃(hua)分幾個會計科(ke)目各稱 | 加總 | 財政預算審批純收入 | 參公營收 | 創業公司的 | 別薪水 |
| ||
|
| 類 | 款 | 項 | 合作經營收入來源 |
| |||||
|
| 201 |
|
| 尋常公用功能收支 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 201 | 03 |
| 政府組織機構辦公區廳（室）及對應組織機構事務性 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 201 | 03 | 01 | 人事部門運轉 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
|
| 0.00 |
|
|
| 201 | 03 | 02 | 一樣 人事部門處理事宜 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
|
| 0.00 |
|
|
| 208 |
|
| 社會(hui)各界保護(hu)和出去上班費用 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 |
| 行政(zheng)訴訟人事基層單位離養老(lao) | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口菅理的行政處基層單位離辭(ci)職 | 11,283.80 | 11,283.80 |
|
| 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 05 | 政(zheng🌞)府機關事業發(fa)展部門基本上醫療保(bao)險(xian)費用(yong)保(bao)險(xian)費用(yong)網上繳費其他支出(chu) | 187,459.61 | 187,459.61 |
|
| 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 06 | 市直機關(guan)事業(ye)機構機構職(zhi)業(🔥ye)選(xuan)擇年金繳(jiao)納開支(zhi) | 61,200.00 | 61,200.00 |
|
| 0.00 |
|
|
| 210 |
|
| 醫療保障(zhang)干凈衛生與規劃生二胎教育(yu)支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 210 | 11 |
| 行(xing)政性企事業(ye)計量單位醫遼 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 210 | 11 | 01 | 政府部(bu)門(men)基(ji)層(ceng)單位(wei)醫(yi)院(yuan) | 93,729.80 | 93,729.80 |
|
| 0.00 |
|
|
| 221 |
|
| 自建房服務性支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 |
| 公(gong)寓房制度(du)改(gai)革教育支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 | 01 | 公寓房社保公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 |
|
| 0.00 |
|
|
| 221 | 02 | 03 | 首套房補肋 | 304,800.00 | 304,800.00 |
|
| 0.00 |
|
|
| 合 計 | 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年概預決算基層單位費用支出 概預決算總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 預決算(suan)編制預決算ꦺ(𝓡suan)部門：北京市松江區(qu)市民以政府戰略合(he)作(zuo)座(zuo)談會企業公司辦(ban)公室 | 組織：元 |
| |||||
|
| 產品 | 費用成本預算 |
| |||||
|
| 效果的分類科目表(biao)編碼查詢(xun) | 性能分(fen)級課程和科目名(ming)字 | 總計 | 主要開支 | 內容經費支出 |
| ||
|
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
|
| 201 |
|
| 一般來(lai)說政務服(fu)務于(yu)服(fu)務于(yu)花費 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
|
| 201 | 03 |
| 政(zheng)府部辦公廳（室(shi)）及想關培訓機(ji)構行政(zheng)事務 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
|
| 201 | 03 | 01 | 行政管理運轉 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
|
|
| 201 | 03 | 02 | 一(yi)樣政府部門(men)方法事(shi)務管理 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
|
|
| 208 |
|
| 社會各界有(you)效保障了和(he)學生就業撥出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 |
| 行(xing)政性衛生事業機(ji)構離養老(lao)金 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理方(fang)法的政府部門標準(zhun)離養老(lao)金 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 05 | 機關企業衛生(sheng)事業企業基本的(de)健康(kang)養老安全手機繳費付出(chu) | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 06 | 公司(si)的事業上的公司(si)的專業年金納費收入支出 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
|
| 210 |
|
| 醫療設備(bei)環衛與策劃(hua)生(sheng)肓開(kai)支 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
|
| 210 | 11 |
| 行政處事業上的行業醫療衛生 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
|
| 210 | 11 | 01 | 政府部門(men)企事業單(dan)位(wei)醫(yi)療衛生 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
|
| 221 |
|
| 自建房(fang)切實(shi)保障其他支出(chu) | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 |
| 住宅房制度改革收支 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 | 01 | 自建房住房基金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 | 03 | 買新房國家補貼 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
|
| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年預決算的單位財政部門審批開支預決算總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 建制財政預算(suan)政府(fu)機(ji)關(guan)(guan)部門：佛(fo)山市松(song)江(jiaܫng)區老百姓政府(fu)機(ji)關(guan)(guan)合作(zuo)關(guan)(guan)系學習交流辦公樓(ღlou)室 |
|
| 公司的：元 |
| |||
|
| 年初薪資 | 本(ben)年度國庫補貼款教(jiao)育支出 |
| |||||
|
| 項目 | 估算數 | 創業項目 | 累計數 | 普通公共性估算 | 以政府性基(ji)金、期貨、現貨、微盤費用 |
| |
|
| 一、似的(de)公益性概預(yu)算(suan)資(zi)產 | 12,722,603.99 |
| 一半公益性服務(wu)培訓收入支出 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 |
|
|
| 二、區政府性投資基金 |
| 二、 | 市場質量保障和專(zhuan)業教(jiao)育(yu)性支(zhi)出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
|
|
|
| 三、 | 醫(yi)療管(guan)理衛(wei)生管(guan)理與工作計(ji)劃生二胎收(shou)支 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
|
|
|
| 四、 | 住宅保駕護航撥出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
|
| 創收總金額 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年預決算企業單位常見通用預決算收入支出功能性各類預決算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 事(shi)業編決算企業：廣(guanꦐg)州(zhou)市(shi)市(shiᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ)松江區百(bai)姓國家合作關系交流溝通辦公裝修(xiu)室 | 企事業單位：元 |
| |||||
|
| 內容 | 一半公眾費用捐款(kuan)總支(zhi)出 |
| |||||
|
| 功效細分項目編號 | 用途類型課程和科目命名 | 預估合計 | 大致費用支出 | 好項目結余 |
| ||
|
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
|
| 201 |
|
| 普通共公(gong)精(jing)準服務(wu)費用 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
|
| 201 | 03 |
| 政府機關辦公裝修廳（室(shi)）及(ji)相應平臺行政事務 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
|
| 201 | 03 | 01 | 政府部門操作 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
|
|
| 201 | 03 | 02 | 正常行政菅(jian)理(li)菅(jian)理(li)業務(wu) | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
|
|
| 208 |
|
| 生活保險和畢業生就業付出(chu) | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 |
| 行政性衛生事(shi)業政府部門離退居(ju)二線 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口管(guan)理工(gong)作的行政性部門離(li)(li)離(li)(li)休 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 05 | 行💛政機(ji)關企業行業一般健康社(she)會養老保險(xian)公司手機(ji)繳費費用(yong)支出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 06 | 機構企事業(ye)(ye)單位考(kao)試名(ming)稱(cheng)網絡(lu🌌o)職業(ye)(ye)年金激(ji)費費用支出 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
|
| 210 |
|
| 醫(yi)用衛生間與記劃生孕花費 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
|
| 210 | 11 |
| 人事部門事業(ye)有成公司的醫(yi)學 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
|
| 210 | 11 | 01 | 財政部門醫藥 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
|
| 221 |
|
| 個人住(zhu)房保駕護(hu)航支出費(fei)用 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 |
| 住宅行政體(ti)制改革費(fei)用(yong) | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 | 01 | 住宅房住房基金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 | 03 | 買房貸款補助 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
|
| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年費用工程預算表企業政府機構性債卷費用工程預算表費用支出 的功能分類管理費用工程預算表表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 在編概預算公司：重慶(qin✅g)市松(song)江區群(qun)眾以政府合伙(huo)互動辦公場所室 | 組織：元 |
| |||||
|
| 內容 | 政府部門性資金預算表捐款花費(fei) |
| |||||
|
| 功用等級分類科目表商(shang)品編(bian)碼 | 作用等級分(fen)類會(hui)計(ji)分(fen)類英文(wen)名稱 | 總計 | 一般支出費用 | 項目支出費用 |
| ||
|
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年概預決算機構一般來說共公概預決算付款幾乎收入支出城市發展種類概預決算表 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 編制管🍷(guan)理概算公司：蘇州🅘(zhou)市(shi)松(song)江區人民群眾部門(men)戰略合作交流活動職(zhi)場室 | 基層單位：元 |
| ||||
|
| 新項目 | 一般來說公共性概算撥付(fu)核心開(kai)支(zhi) |
| ||||
|
| 能力劃分科目表打碼 | 實用功能(neng)的分類項目簡稱 | 總金額 | 工人資金 | 通用專項資金 |
| |
|
| 類 | 款 |
| ||||
|
| 301 |
| 公資福利性教育支出 | 1,968,402.07 | 1,968,402.07 | 0.00 |
|
|
| 301 | 01 | 最基本工薪 | 283,128.00 | 283,128.00 | 0.00 |
|
|
| 301 | 02 | 補助金補助金 | 798,108.00 | 798,108.00 | 0.00 |
|
|
| 301 | 03 | 獎勵金 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
|
| 301 | 04 | 的世界有保障交費 | 132,159.02 | 132,159.02 | 0.00 |
|
|
| 301 | 08 | 機關事業(ye)心部門事業(ye)心部門基(ji)本性(xing)養老生(sheng)活安全(qua♊n)繳納費用(yong) | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
|
| 301 | 09 | 事業年金手機繳費 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
|
| 301 | 99 | 相關的薪資發福利付出 | 236,243.40 | 236,243.40 | 0.00 |
|
|
| 302 |
| 淘寶商品和(he)售后(hou)服務其他支出 | 242,481.12 | 3,563.80 | 238,917.32 |
|
|
| 302 | 11 | 差旅費報銷 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
|
| 302 | 15 | 擴大會議費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
|
| 302 | 16 | 培順費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
|
| 302 | 17 | *公務接代接代費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
|
| 302 | 28 | 工會組織資金投入 | 20,482.32 | 0.00 | 20,482.32 |
|
|
| 302 | 29 | 社會福利費 | 127,398.80 | 3,563.80 | 123,835.00 |
|
|
| 302 | 99 | 其(qi)他各種(zhong)商(shang)品和保障開支 | 75,600.00 | 0.00 | 75,600.00 |
|
|
| 303 |
| 對我們和(he)家用(yong)的補貼費 | 476,720.80 | 476,720.80 | 0.00 |
|
|
| 303 | 02 | 養老費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
|
| 303 | 11 | 自建房北京公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
|
| 303 | 13 | 買新房補貼金 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
|
| 303 | 99 | 某(mou)些對自己(ji)與家庭生活的補貼(tie)費撥出 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
|
|
| 309 |
| 最基本設計性支出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
|
| 309 | 02 | 辦公室生產設備添置 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
|
| 合 計 | 2,722,603.99 | 2,448,686.67 | 273,917.32 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年決算部門“三公”專項資金和市直機關運營專項資金工程預算情況報告表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 事業企(qi)業編制財政(zheng)預算企(qi)業：重慶市松江區國民政(zheng)府(fu)辦公(gon�꧒�g)樓室聯合(he)交換辦公(gong)樓室 |
| 企事業單位:千元 |
| ||||
|
| “三公”經費(fei)支(zhi)出(chu)財政預算數 | 工商登(deng)記正常(chang)運(yun)行費(fei)用決算數 |
| |||||
|
| 預估合計 | 因公出(chu)國留學(xue)(境)費(fei) | 公務活動商務接待費 | 因公(gong)租車采購(gou)及運動費 |
| |||
|
| 小計 | 折舊費費 | 程序運行費 |
| ||||
|
| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
想關癥狀代表
一、“三公”專項經費條件
上海市松江(jiang)區(qu)人民政(zheng)府合作交流辦公室2017年(nian)“三公經(jing)(jing)費(fei)(fei💮)”財政(zheng)撥款預算合計71萬元，包括2017年(nian)使用(yong)區(qu)級財政(zheng)撥款預算安排的因公出國（境）費(fei)(fei)、公務用(yong)車(💛che)購置及運行(xing)費(fei)(fei)和公務接待費(fei)(fei)，2017年(nian)本辦本著厲行(xing)節約的原則，嚴格執行(xing)八(ba)項規定，“三公”經(jing)(jing)費(fei)(fei)比2016年(nian)“三公”經(jing)(jing)費(fei)(fei)預算數(shu)下降20萬元。
（一）因深(shen)圳市(shi)松(song)江區(qu)人艮市(shi)政府合作項目交流活(huo)動辦(ban)🎃公(gong)區(qu)室因公(gong)出境（境）經費預決算由區(qu)外辦(ban)、區(qu)臺辦(b✨an)負(fu)責任要制定，并一致的公(gong)布(bu)，本預決算工(gong)作單位沒有額外重覆公(gong)布(bu)。
（二）因上(shang)海ಞ市松江(jiang)區人(ren)民政府(fu)合作交流辦公室已(yi)進行公務用(yong)車改(gai🌺)革，2017年(nian)公務用(yong)車購置及運行費(fei)未安排。
（三）201꧂7年公務(wu)接待經(jing)費預算(suan)71萬(wan)元(yuan)，比2016年預算(suan)下降20萬(﷽wan)元(yuan)。
主要(🦋yao)是(shi)讓(rang)：用在上級部門領導人來松視查，安徽各(ge)(ge)市(shi)市(shi)黨政指(zhi)代團及各(ge)(ge)很友好各(ge)(ge)地、哥們縣區來松考(kao)察(cha)報(bao)告或因(yin)公營銷活動(dong)的服務(wu)室(shi)收(shou)(shou)費及用在因(yin)公服務(wu)室(sℱhi)租車出行(xing)收(shou)(shou)費、服務(wu)室(shi)專用設備折舊(jiu)費、彩(cai)印品開發等。
二、行政機關運營專項資金費用預算
機(ji)關(guan)運行經費(fei)是指行政(zheng)單位(wei)和參照(zhao)公務員法管理的事業單位(wei🙈)使用一般公共預(yu)算𝄹財(cai)政(zheng)撥款安排的基本支出中(zhong)的日常公用經費(fei)支出，上海市松江區人民政(zheng)府合(he)作交流辦公室(shi)2017年度機(ji)關(guan)運行經費(fei)財(cai)政(zheng)撥款預(yu)算27.39萬元(yuan)。
三、政(zheng)府機關采購(gou)計劃具體情況
2017年度本單位(wei)政(zheng)🍌府(fu)采(cai)購預算(suan)4.20萬元(yuan)，其中：政(zheng)府(fu)采(cai)購貨物預算(suan)4.20萬元(yuan)、政(zheng)府(fu)采(cai)購服務預算(suan)無、政(zheng)府(fu)采(cai)購工程預算(suan)無。
2017年度本單位面向(xiang)中小企業預留政府(fu)采🌠(cai)購項(xiang)♈目預算金額4.2萬元(yuan)。
四、預算表績(ji)效考核(he)實際(ji)情(qing)況(kuang)
2017年(nian)度，本預算(suan)單位實(shi)行績(ji)效(xiao)目標管(guan)理(li)的項目1個，涉(sheꦫ)及(ji)預算(suan)金額630萬元。重點支出項目績(ji)效(xiao)目標見(jian)《績(ji)效(xiaꦺo)目標申報(bao)表》。
| 不需要其他支出創業項目工作績效要求申辦表 | |||||||
| 項目代碼：170070050015 | 2017 |
| 審批進度：預(yu)算科室審批(二上) | ||||
| 單位：007005上(shang)海市松江區(qu)人民政府合作交(jiao)流辦公室 | 管理美容科：行財科 | ||||||
| 建設項目名字大全： | 援藏、援滇(dian)區建設項目支援 | 建設項目專業類別： | 1 | ||||
| 資本領域： | 事業性的專業類 | 金額種類： | 區不需要 | ||||
| 起期限： | 2018-02-01 | 結束了之時間： | 2018-11-30 | ||||
| 聯絡座機號： | 37735599 | 品牌(pai)十年前(qian)財政預算(suan)（元） | 6,300,000.00 | ||||
| 同名同姓活動去年(nian)同期預決算額（元(yuan)） | 6,500,000.00 | 同一(yi)產品去(qu)年同期項目預算(suan)繼(ji)續執行數（元(yuan)） | 6,419,975.00 | ||||
| 創業項目概貌： | 1994年起(qi)(qi)松(song)江對(dui)口(kou)(kou)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)援西藏定(ding)日縣，1996年起(qi)(qi)松(song)江對(dui)口(kou)(kou)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)援云南馬關(guan)(guan)縣和(he)(he)丘(qiu)北(bei)縣。根(gen)據上海對(dui)口(kou)(kou)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)援工作(zuo)總(zong)體(ti)部署和(he)(he)要求(qiu)(qiu)，松(song)江自(zi)(zi)開(kai)展(zhan)(zhan)(zhan)對(dui)口(kou)(kou)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)援工作(zuo)以來，根(gen)據松(song)江自(zi)(zi)身優勢和(he)(he)對(dui)口(kou)(kou)地(di)(di)(di)(di)區實際(ji)需求(qiu)(qiu)，區財(cai)政每年安排(pai)一定(ding)額度的(de)(de)對(dui)口(kou)(kou)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)援專項資(zi)(zi)金支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)持(chi)(chi)(chi)對(dui)口(kou)(kou)地(di)(di)(di)(di)區加快脫貧(pin)(pin)步伐(fa)，促進(jin)經濟社會發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)。按照“民(min)(min)生(sheng)為(wei)本(ben)♛、產業(ye)(ye)為(wei)重、規劃(hua)為(wei)先、人才為(wei)要”指(zhi)導(dao)原則(ze)，援助(zhu)專項資(zi)(zi)金主要用于“小、民(min)(min)、特(te)(te)(te)、軟”項目，重點(dian)(dian)用于支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)持(chi)(chi)(chi)當(dang)地(di)(di)(di)(di)農(nong)牧(mu)業(ye)(ye)特(te)(te)(te)色產業(ye)(ye)發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)，尤其是(shi)新(xin)型農(nong)牧(mu)業(ye)(ye)合作(zuo)組織的(de)(de)發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)；支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)持(chi)(chi)(chi)當(dang)地(di)(di)(di)(di)規模(mo)化、專業(ye)(ye)化種養(yang)戶；支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)持(chi)(chi)(chi)當(dang)地(di)(di)(di)(di)民(min)(min)族特(te)(te)(te)色手工業(ye)(ye)創(chuang)業(ye)(ye)發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)和(he)(he)特(te)(te)(te)色民(min)(min)族文化產業(ye)(ye)發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)；支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)持(chi)(chi)(chi)當(dang)地(di)(di)(di)(di)小型公(gong)益(yi)性(xing)與(yu)生(sheng)產生(sheng)活密切(qie)相(xiang)關(guan)(guan)的(de)(de)生(sheng)產生(sheng)活設施(shi)；支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)持(chi)(chi)(chi)當(dang)地(di)(di)(di)(di)貧(pin)(pin)困村(cun)組和(he)(he)重點(dian)(dian)示范村(cun)以及(ji)聯(lian)系點(dian)(dian)💯的(de)(de)基礎設施(shi)建設；支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)持(chi)(chi)(chi)當(dang)地(di)(di)(di)(di)就(jiu)業(ye)(ye)創(chuang)業(ye)(ye)技能的(de)(de)培(pei)(pei)訓；支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)持(chi)(chi)(chi)扶貧(pin)(pin)開(kai)發(fa)互(hu)助(zhu)資(zi)(zi)金以及(ji)銀行貸款貼息；支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)持(chi)(chi)(chi)兩地(di)(di)(di)(di)文化交流；支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)持(chi)(chi)(chi)當(dang)地(di)(di)(di)(di)專業(ye)(ye)技術人才培(pei)(pei)訓培(pei)(pei)養(yang)及(ji)優秀人才的(de)(de)獎勵；支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)持(chi)(chi)(chi)兩地(di)(di)(di)(di)開(kai)展(zhan)(zhan)(zhan)共建結對(dui)，拓展(zhan)(zhan)(zhan)資(zi)(zi)源共享。 | ||||||
| 項目確立數據： | 《沈陽(yang)市學區(qu)(qu)增(zeng)援(yuan)與公司(si)合(he)作共贏互動交流溝通(tong)“十五五”歸(gui)(gui)劃(hua)區(qu)(qu)》、《松江區(qu)(qu)學區(qu)(qu)增(zeng)援(yuan)與公司(si)合(he)作共贏互動交流溝通(tong)“十五五”歸(gui)(gui)劃(hua)區(qu)(qu)》、《關羽干好(hao)新(xin)新(xin)一輪的學區(qu)(qu)增(zeng)援(yuan)任務的實(shi)ꦕ行個(ge)人意(yi)見(jian)》 | ||||||
| 該項目注冊的有(you)利弊： | 對(dui)(dui)口(kou)支(zhi)援西藏定日縣、云南馬(ma)關縣和丘北縣，是黨中央、國(guo)務院、上海市委(wei)、市政(zheng)(zheng)府交(jiao)(jiao)給松江的一項重要(yao)政(zheng)(zheng)治任(ren)務。根(gen)據中央第六(liu)次(ci)西藏座談(tan)會(hui)及《中國(guo)農(nong)村(cun)扶貧開發綱要(yao)（2011-2020年）》精神及上海市委(wei)、市政(zheng)(zheng)府對(dui)(dui)口(kou)支(zhi)援工作總體部署，扎實、有效地(di)推(tui)進對(dui)(dui)口(kou)支(zhi)援各項工作，促進民族(zu)交(jiao)(jiao)流交(ji🦹ao)(jiao)往交(jiao)(jiao)融，幫助對(dui)(dui)口(kou)支(zhi)援地(di)區加快(kuai)經濟社會(hui)發展。 | ||||||
| 衡量頂(ding)目落實的管(guan)理辦法、保護： | 《武(wu)漢(han)市(shi)是否對口招生援助江西省創業項目安(an)ꦯ全管理暫行法律(lv)依據使(shi)用(yong)方案方案》、《相關(guan)開展新二輪是否對口招生援助作業的使(shi)用(yong)指導意見》 | ||||||
| 好項目推進項目： | 由松(song)江援(yuan)(yuan)藏干(gan)部、松(song)江援(yuan)(yuan)滇干(gan)部負(fu)責在對口地(di)區開ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ🍒展前(qian)期調查研(yan)究，與當地(di)黨委、政府研(yan)究確定(ding)新年度援(yuan)(yuan)助項(xiang)目計劃。每(mei)年1月(yue)份(fen)確定(ding)當年度援(yuan)(yuan)助項(xiang)目計劃，每(mei)年12月(yue)份(fen)前(qian)完(wan)成當年度援(yuan)(yuan)助項(xiang)目計劃。 | ||||||
| 業務總指標： | 實(shi)(shi)現(xian)“兩不(bu)(bu)愁(chou)、三保(ba🐽o)🌳障(zhang)(zhang)”目標。即：到(dao)2020年，穩定實(shi)(shi)現(xian)扶貧對象不(bu)(bu)愁(chou)吃、不(bu)(bu)愁(chou)穿(chuan)，保(bao)障(zhang)(zhang)其義務教育、基本醫(yi)療和住房。 | ||||||
| 年末績效考評任務： | 經(jing)由捐助新項目，能夠(gou)地(di)解決劃片(pian)的(de)區(qu)(qu)域(yu)受(shou)援縣鄉鎮及市民大致生活方(fang)式水(shui)平生活方(fang)式水(shui)平的(de)的(de)條件(jian)，能夠(gou)地(di)解決劃片(pian)的(de)區(qu)(qu)♎域(yu)大致醫療保健教育(yu)學校(xiao)的(de)的(de)條件(jian)。 | ||||||
| 想要就說明的其(qi)余困難： | 本產品(pin)的(de)(de)預(yu)算表合(he)同額(e)(e)、具(ju)(ju)體情況(kuang)(kuang)的(de)(de)繼(ji)續執行環境和這部(bu)分指標(biao)圖實現(xian)環境有(you)可ℱ(ke)能受上(shang)家對(dui)年少(shao)對(dui)接協防運作(zuo)(zuo)世界任務(wu)耍(shua)求(qiu)(qiu)及(ji)對(dui)接中南部(bu)運作(zuo)(zuo)需求(qiu)(qiu)量等無(wu)法預(yu)期效果(guo)基本要(yao)素(su)影晌。所以(yi)說結果(guo)清算數(shu)據各子產品(pin)具(ju)(ju)體情況(kuang)(kuang)的(de)(de)發(fa)現(xian)額(e)(e)時以(yi)，績效考評(ping)評(ping)說將主要(yao)包括調(diao)低后產品(pin)資本通過。 | ||||||
|
| |||||||
| 技術指標值 | |||||||
| 用途分類: | 事業性靠譜類 | 資(zi)金來(lai)源分(fen)類: | 區財政資金 | ||||
| 轉化對象 | 指標的內容 | 指數公式要求值 | 估算基本原則 | ||||
| 進行和服務管理任務 | 財務工作(zuo)機制(zhi)加(jia)強(qiang)制(zhi)度建設性 | 建全 | 完善 | ||||
| 金(jin)融制(zhi)度(du)的重(zhong)要性連接(jie)有效的性 | 可行 | 管用 | |||||
| 內容方法管理機制(zhi)不斷完善(shan)性(xing) | 建立和完善 | 逐步完善 | |||||
| 新項目操作管(guan)理制履行合理高效性 | 可以有效 | 很好 | |||||
| 財政預算完成率 | 100% | 1 | |||||
| 專款特用率 | 100% | 1 | |||||
| 錢財完美率 | 100% | 1 | |||||
| 出現計劃 | 方(fang)案惠(hui)民項目(mu)，項目(mu)實現(xian)率(lv) | 100% | ＝100% | ||||
| 進行雙百賺錢(qian)賺錢(qian)人口數 | 300 | ≥300人(ren) | |||||
| 方案雙百教學受訓統(tong)計人數(shu) | 200 | ≥200人(ren) | |||||
| 開展雙十扶植基層單位數 | 10 | ≥10人 | |||||
| 使用效果目的 | 受援國家老百(bai)姓們(men)滿(man)意率度(du) | 80 | ≥80 | ||||
| 受援城市信賴度 | 80 | ≥80 | |||||
| 援外領導人員理想度 | 80 | ≥80 | |||||
| 印象力目標值 | 帶(dai)動(dong)二(er)地交流(liu)學習(xi)關系 | 成功完成 | 成功 | ||||
| 改變本省分娩活先決條(tiao)件(jian) | 做完 | 已完成 | |||||
| 加快當(dang)醫療(liao)設備文化職業教育有(you)成成長 | 完全 | 完整 | |||||
| 有效率提高自(zi)己本省人力職干戰隊規(gui)劃 | 來完成 | 完全 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 核實總得分及一件 | |||||||
| 完善性 | 具有可執行意義性 | 效績受眾 | 績效考評目標 | ||||
| 優 | 優 | 良 | 優 | ||||
| 復核總算分 | 90 | ||||||
| 綜合復核意見表 | 1、項目(mu)(mu)填報完整性方面：項目(mu)(mu)概況里(li)面未(wei)描(miao)述項目(mu)(mu)設立的(de)背景和(he)項目(mu)(mu)的(de)組織架構；2、項目(mu)(mu)可(ke)行(xing)性方面：項目(mu)(mu)實施(shi)計(ji)(ji)劃未(w𓆏ei)包(bao)含財務(wu)工作計(ji)(ji)劃；3、績效目(mu)(mu)標(biao)(biao)方面：項目(mu)(mu)總(zong)目(mu)(mu)標(biao)(biao)沒有(you)(you)涵(han)蓋(gai)各(ge)個子項目(mu)(mu)，沒有(you)(you)分解目(mu)(mu)標(biao)(biao)，且年度績效目(mu)(mu)標(biao)(biao)沒有(you)(you)對總(zong)目(mu)(mu)標(biao)(biao)進(jin)行(xing)細化和(he)明確；4、績效指(zhi)標(biao)(biao)方面：產(chan)出(chu)指(zhi)標(biao)(biao)缺少(shao)時效方面的(de)指(zhi)標(biao)(biao)；影響力指(zhi)標(biao)(biao)里(li)填寫(xie)了(le)🌳立項的(de)指(zhi)標(biao)(biao)，切(qie)直(zhi)接(jie)將(jiang)目(mu)(mu)標(biao)(biao)值復(fu)制到(dao)了(le)測算依據里(li)。 | ||||||
| 審核員報告 | A | 初審人 | 徐夢薇 | 評定期限 | 2017-11-29 | ||
五、名詞(ci)解釋:無