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第三部分  上海市松江區農業技術推廣中心2020年度決算情況說明

 

一、收入水平收入支出部門預算整體來說事情闡明

重慶市松江區農耕技藝品牌宣傳中間2020🐽年度收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比，收入支出總計減少157.16萬元，下降5.17%。主要原因：項目經費減少。

二、薪資收入竣工決算前提介紹

上年收入合計2853.86萬元，其中：財政撥款收入2853.86萬元，占100%。

三、收支竣工決算情況說

年初🐼支出合計2855.48萬元，其中：基本支出1956.25萬元，占68.51%；項目支出899.23萬元，占31.49%。

四、不需要撥付工資收入支出費用竣工決算整體環境闡明

西安市松江區農業科技工藝推廣營銷中心站2020ꦅ年度財政撥款收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計減少131.53萬元，下降4.36%。主要原因：項目經費減少。

五、一般的公益性估算民政補貼款開支竣工決算原因闡述

（一）通常原因公共信息估算財政預算捐款結余竣工決算整體原因

🤪一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少129.91萬元，下降4.35%。主要原因：項目經費減少。

（二）一般來說公眾預結算的時候財政資金補貼款撥出結算的時候組成部分情況下

ဣ一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）2855.48萬元，占100%。

（三）般公共信息費用預算財政性審批經費支出竣工決算實際上條件

🍷一般公共預算財政撥款支出年初預算為2813.73萬元，支出決算為2855.48萬元，完成年初預算的101.48%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。其中：

1💟、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）57.34萬元。主要用于： 本單位離退休職工福利支出。年初預算為85.15萬元，支出決算為57.34萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調整預算。

2൩、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）150.64萬元。主要用于：本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為169.7萬元，支出決算為150.64萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減預算。

3ꦚ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）75.32萬元。主要用于：本單位職業年金繳費支出。年初預算為84.85萬元，支出決算為75.32萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中調減預算。

4、🌠醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）92.66萬元。主要用于：本單位醫療保險繳費支出。年初預算為100.76萬元，支出決算為92.66萬元。決算數小于預算數的主要原因：半年度調減財政預算。

5、農林業水收入支出（類）種植業（款）  🍸事業運行（項）1513.66萬元。主要用于：本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1298.78萬元，支出決算為1513.66萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中調增預算。

6꧂、農林水支出（類）農業（款）科技轉化與推廣服務（項）765.08萬元，主要用于補貼穩定農民收入及各項推廣專項。年初預算為855.45萬元，支出決算為765.08萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減項目資金。

7♚、農林水支出（類）農業（款）農業資源保護修復與利用（項）134.15萬元，主要用于糧食綠色生產基地建設等專項。年初預算為144.8萬元，支出決算為134.15萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減項目資金。

8、🔯住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）66.63萬元。主要用于：本單位職工公積金。年初預算為74.24萬元，支出決算為66.63萬元。決算數小于預算數的主要原因：在崗公司員工退休年齡。

六、通常公用估算財政預算審批根本花費部門預算狀況原因分析

ꦏ一般公共預算財政撥款基本支出1956.25萬元。其中：人員經費1874.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助；公用經費81.76萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、基本上服務性概預算財政預算付款“三公”接待費花費預算事情講解

（一）“三公”金費財政廳補貼款花費預算總體設計情況下描述。

🌟“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元，支出決算為0.2萬元，完成預算的20%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.2萬元，完成預算的20%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：厲行節約。

2020𒁃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加0.2萬元，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務接待費支出決算增加0.2萬元。公務接待費支出增加的主要原因是工作需要公務接待。

（二）“三公”勞務費財政預算捐款其他支出竣工決算中應癥狀表示。

ꦐ“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.2萬元，占20%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

公務活動專車作業運營維護收支070萬。

3、公務接待費支出0.2萬元。其中：

ꦬ國內公務接待支出0.2萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于工作需要公務接待，列明公務接待3批次、13人次，其中：接待外賓0批次、0人次。

八、政府性性母基金估算財政廳捐款創收教育支出部門預算事情表示

📖重慶市松江區農林業工藝宣傳推廣中心站2020月度無政府機關性私募基金財政資金預算財政資金撥付收錄和付出。

九、國有制股權投資營業財務預算財務補貼款薪資收入費用支出 結算的時候情況報告原因分析

🌌武漢市松江區綠植基地水平推行公司2020一年度無國有制資產投資經營的工程預算民政付款收入來源和收入支出。

十、財政預算業績考核管理系統原因

🧸上海市松江區農業技術推廣中心2020年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位成立了預算績效管理工作領導小組，建立健全預算績效管理制度，落實預算績效管理工作責任；全過程績效管理實施情況；編報績效目標的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元；績效自評的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元：平均得98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

11、其它的很重要項目的的情況就說明

（一）單位啟動專項資金結余情況下

北京市松江區林果業科技宣傳中心的2020年終高分子關開機運行金費花費。

（二）地方政府回收費用支出 前提

廣州市松江區🅷農業技術推廣中心2020年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為9萬元，其中：貨物采購金額9萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

（三）車、住宅特定侵占情況下

1、小車

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無車輛特殊占用情況說明。

2、房子

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無房屋特殊占用情況說明。

第四部分    名詞解釋

 

෴一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國家股投資者經營管理概算財政預算補貼款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

ꦕ三、生意工資盈利：指事業標準標準在技術專業金融產品活動組織形式內容十分氧化硅活動組織形式內容外面抓好非人格獨立計算成本生意活動組織形式內容作為的工資盈利。

四、相關收錄：指機關單位作為的除“國庫付款收錄”、“工作收錄”、“營運收錄”等其它的收錄。

五、今年初結轉和節余：意指去年度并沒有進行、結轉到本年度按密切相關的規定重新運用的現金。

ꦍ六、年底結轉和盈余：指當財政財政本年度或原來財政財政本年預決算準備、因理性水平發生發展始終無法按原工作方案實行，需時間延遲到未來的日子里財政財政本年按關于約定隨時便用的財力。

𒐪七、關鍵性費用支出 ：指標準為得到保障平臺正常人運行、搞定日常生活本職工作級任務而會發生的那項性費用支出 。

🦩八、的項目總費用：指廠家為完全特殊的行政部門崗位工作進度或企業進步個人目標，在根本總費用之上造成的多種總費用。

🌱九、營運教育付出：指事業有成行業在專業化的游戲促銷活動及輔助器的游戲促銷活動外進行非自己成本計算營運的游戲促銷活動情況的教育付出。

ﷺ十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

꧒十一國慶、政府機關運轉專項資金：指行政部門公司和基準國家事業有成編制法維護的事業有成公司安全使用根本上公供設施項目預算財政局撥付按排的根本性結余中的基本公供專項資金性結余。