上海市松江區科技館2021年部門預算
費用公司的：成都市松江區科技公司館
總目錄
一、部門管理具體主要職責
二、科室構造使用
三、詞解說
四、機構概算編織詳細說明
五、團隊預決算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
六、另一對應的情況申請報告
七、投資項目專項經費癥狀介紹
東莞市松江區科技產業館通常行政職能
𓆉佛山市市松江區自動化館是松江區科委直屬創業方，以完美興起性業務為行政職能，全年度對公轉賬眾不要錢發展，以升高大眾化，非常是青美少年的完美個人素質為開始點，強力興起性完美工藝，宣揚完美政治思想，校園營銷推廣完美政治思想。
最主要職能作用主要包括：
🤪一、開展體育場館科普教育教育公用設施施工，招引或自籌藝術展覽內容，干好科普教育教育臨展及巡展工作上；
𓄧二、協助全國各省科技創新開發營銷行動周、科學普及日、廣州科技創新開發節等，發展科學普及巡展等系類營銷行動；
𝔉三、團體落實“我周圍的有效”普及知識宣傳時尚攝影、普及知識宣傳征文、夏令營等青青?年普及知識宣傳育兒教育訓練及風格實踐內容主題項目；朝著街道辦事處、學院，創辦學術界互動、普及知識宣傳講堂等主題項目；
四、增加與區青青年品質科晉教育培訓實踐活動基底及技術學校間的結合，干好“變化科持館”該項目；
五、擔任做到位科學普及畫廊宣傳廣告工做及書刊基本資料室的工作管理。
六、承辦單位上級領導交辦的同一地方。
傷害市松江區創新科技館部位結構配置
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
代詞表述
♔一、不需要局付款收入水平：指的單位年初度從本級不需要局單位具有的不需要局付款，主要包括一樣 公共信息不需要預決算不需要局付款和國家性基金投資不需要預決算不需要局付款。
二、創業薪資收入來源：指創業院校開設專業工作生活和其輔助的生活達成的薪資收入來源。
♏三、合作營業年效益：指事業心機構在專門的業務主題主題促銷活動簡述幫助主題主題促銷活動以外實施非自主選擇合作營業主題主題促銷活動爭取的年效益。
♏四、另一個利潤：指企事業上的單位認定的除“財務捐款利潤”、“事業上的利潤”、“運營利潤”等其它的利潤。
五、年終結轉和盈余：是以去年度還沒有到位、結轉到年初按有關指定以后在使用的周轉金。
🐟六、年尾結轉和余額：指本年中度或前年中預決算合理安排、因客觀存在的條件情況轉變始終無法按原行動計劃實現，需延長到過后年中按有關指定延續便用的金額。
七、根本開支：指平臺為服務保障平臺健康正常的工作上、完全臺賬工作上責任而時有發生的一項開支。
ℱ八、投資項目經費費用開支 ：指行業為結束其他的行政部門工作上任何或教育事業開發總體目標，在核心經費費用開支 外的發生的相關經費費用開支 。
ꦰ九、開的經費性支出：指工作機關單位在正規專業的行動及輔助制作的行動后開展調研非單獨成本計算開的的行動造成的經費性支出。
ไ十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐭十一國慶、行政機關的行業執行費用：指行政機關的行業和依據因公員法安全管理的企事業的行業用到大部分公共設施財政廳預算財政廳補貼款計劃的基本的開支中的日常工作公共費用開支。
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2021年天津市松江區信息技術館機構決算要制定說明書 |
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2021🀅年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. ♊“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. 🥃“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. 🌃“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021年計量單位會計收支明細預決算總表 |
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要制定政府部門：069002重慶市松江區新材料技術館 |
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工作單位：元 |
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年初利潤 |
本年度收入支出 |
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項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
概預算數 |
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總金額 |
大致教育支出 |
項目總支出 |
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人事業費 |
共用經費支出 |
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一、財政預算付款創收 |
8,798,532.10 |
一、物理學科技結余 |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. 通常情況下共公決算費用 |
8,798,532.10 |
二、市場得到保障和擇業撥出 |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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2. 相關部門性貨幣基金 |
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三、清潔穩定花費 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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二、事業發展盈利 |
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四、個人住房有效保障費用 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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三、事業心標準管理收入來源 |
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四、各種盈利 |
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✅ 收 入 總 計 |
8,798,532.10 |
😼 支 出 總 計 |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
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|
2021ܫ年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021年機構薪資項目預算總表 |
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在編計量單位：069002鄭州市松江區技術館 |
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公司：元 |
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建設項目 |
薪水概算 |
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效果類型幾個會計科目編號規則 |
用途類型課程標題 |
總金額 |
財政部門補貼款純收入 |
事業心工資收入 |
企業發展公司的生產經營薪水 |
另一個薪資 |
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|
類 |
款 |
項 |
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|
合 計 |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
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206 |
|
|
科學有效技術應用性支出 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
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||||||||
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|
07 |
|
生物學工藝介紹 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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||||||||
|
|
|
05 |
科技開發館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
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|
208 |
|
|
世界保駕護航和就業形勢結余 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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|
|
||||||||
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05 |
|
行政性參公的單位社會養老付出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
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|
02 |
事業標準標準離辭職 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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|
|
|
05 |
機構事業方關鍵社會養老保障網上繳費花費 |
488,988.81 |
488,988.81 |
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||||||||
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|
06 |
工商登記教育事業企業單位職位年金繳納費用花費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
環保健康保健性支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
||||||||
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|
11 |
|
行政部門事業上院校醫用 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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||||||||
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|
|
02 |
企事業機關單位醫院 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
221 |
|
|
商品房服務費用 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
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|
02 |
|
個人住房機構改革支出費用 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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|
||||||||
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01 |
自建房公積金貸款 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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ꦏ 2021年基層單位經費支出財政預算總表 |
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|
織造機關單位：069002重慶市松江區科技創新館 |
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工作單位：元 |
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業務 |
費用費用 |
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職能分類整理題目識別碼 |
工作類別科目表各稱 |
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|
類 |
款 |
項 |
累計數 |
基礎總支出 |
大型項目其他支出 |
|||
|
合 計 |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
科學的系統費用 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
科學實驗能力常見 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
現代科技館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
市場經濟后勤保障和求業撥出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
行政事務企業發展公司的醫療保險總支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
事業有成企事業單位編制離辭職 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
基層單位企業發展基層單位總體社區養老穩妥納費撥出 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
工商登記行業企業單位職位年金網上繳費花費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
衛生防疫建康開支 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
行政部門事業有成廠家醫療保健 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
創業公司醫用 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
住宅房有效保障了費用 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
住宅房創新費用支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
公房北京公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ꦺ 2021年院校一般來說服務性成本成本費用預算基本上其他支出部門成本成本費用預算第三產業各類成本成本費用預算表 |
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|
編制管理部門：069002佛山市松江區科技產業館 |
|
機關單位：元 |
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|
產品 |
幾乎共公項目預算幾乎花費 |
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|
經濟發展分類管理幾個會計科目編號規則 |
經濟實惠類別考試科目品牌 |
累計 |
人士專項資金 |
公共預備費 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
合 計 |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
基本工資公益福利撥出 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
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01 |
常規基本工資 |
612,876.00 |
612,876.00 |
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02 |
補貼費補貼費 |
90,984.00 |
90,984.00 |
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|
06 |
餐費補貼政策費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
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|
|
|
07 |
效績薪水 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
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|
08 |
行政政府部門事業上政府部門基本的給養老商業保險納費 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
專業年金付款 |
244,494.40 |
244,494.40 |
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|
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|
10 |
員工大致醫療服務商業保險手機繳費 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
|
12 |
別的社會發展保護繳付 |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
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|
|
13 |
租賃房個人公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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99 |
相關底薪優惠性支出 |
398,340.03 |
398,340.03 |
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302 |
|
產品和的服務花費 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
辦公裝修費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
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05 |
煤氣費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
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06 |
交電費 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
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09 |
小區物業標準化承包費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
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11 |
出差費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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13 |
維護保養（護）費 |
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15 |
研討會費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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16 |
培圳費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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17 |
國家公務招待費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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27 |
授權委托行業費 |
|
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28 |
商會經費支出 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
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29 |
福利微信費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
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99 |
一些淘寶寶貝和售后服務費用支出 |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
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303 |
|
對我和家的補貼金 |
5,160.00 |
5,160.00 |
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09 |
福利金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
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99 |
同一對個體和婚姻的補貼費 |
3,000.00 |
3,000.00 |
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其他的相關內容原因說
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
ဣ關鍵制定：（一）籌辦外單位名稱的深造考慮。于接待廳外縣市、周圍人縣區來局的深造考慮所形成的餐費費、往宿費、流量費、場租費等收入性支出。（二）籌辦行業領域會議內容、為連接國家公務或深入開展行業領域促銷活動所需要開銷的活動場地電腦租金、往宿費、餐費等收入性支出。
二、工商登記啟動預備費概預算
2021年佛山市松江區現代科技館硅化物關行駛資金。
三、區政府選擇現象
2021𒁃年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、考核目標值布置條件
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
產品資金現象原因分析
具體情況詳細輔料
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國庫大型項目經費支出業績考核目的填表報 |
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（2021年度） |
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|
創業項目稱呼 |
科普講解事情 |
投資項目門類 |
習慣性性項目 |
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|
行政主管監管部門 |
深圳市松江區科學課科技促進會會 |
施行機關單位 |
松江區技術館 |
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打算已經年份 |
2022-01-01 |
計劃表做好時間日期 |
2022-12-31 |
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|
項目資金 |
好項目資源總金額 |
2200000.00 |
半年度專項資金報名總值 |
2200000 |
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|
中僅：國庫錢 |
2200000 |
中僅：之前財務付款 |
2200000 |
||||
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前年結轉財政資金 |
0 |
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|
某些流動資金 |
0 |
其它財政資金 |
0 |
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|
內容績效考核最終目標 |
項目總目標 |
全年總方向 |
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|
2021꧋年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021𝔉年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
||||||
|
工作績效技術指標 |
1階段依據 |
特殊評價指標 |
三級職業資格證書要求 |
年指標值 |
|||
|
涌現出評價指標 |
|
數目標 |
|
事情預計完畢率 |
=100% |
||
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出現招生指標 |
|
總數因素 |
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工作的準備做完率 |
=100% |
||
|
爆出公式 |
|
高質量公式 |
運作完成任務依據率 |
=100% |
|||
|
生產率指標體系 |
|
運行完全利用率 |
=100% |
||||
|
生產率指標體系 |
|
限期指數公式 |
操作工作規劃搞定適時率 |
=100% |
|||
|
收益指標圖 |
|
事業打算實現當即率 |
=100% |
||||
|
出現統計指標 |
|
成本低指數 |
|
完全比較價格 |
做好價比 |
||
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生產指標體系 |
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代價統計指標 |
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多方面比較 |
全面比較 |
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生態效益指標 |
市場經濟高效益指標 |
收益相親對象不錯度 |
>=90% |
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收益的對象不錯度 |
>=90% |
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免費參觀接待量 |
>=8萬余億人次 |
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進入游覽人數 |
>=8數萬接待量 |
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可持繼導致標準 |
全年度正常的盛開 |
整年正常值開放政策 |
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長期性常見對外開放 |
上半年日常放開 |
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認可度技術指標 |
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售后服務女朋友完美度的指標 |
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顧客忠誠度度 |
>=90% |
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認同度完成指標 |
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服務項目關鍵字理想度要求 |
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政府公眾滿足度 |
>=90% |
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滿意率度因素 |
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貼心服務女朋友信賴度統計指標 |
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工作管理員貼心度 |
>=90% |
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令人知曉率指標英文 |
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服務性對象滿足度要求 |
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治理專業人員完美度 |
>=90% |
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五、集體所有制資本合作經營財政性預算財政性審批收入支出證明
2021全年，杭州市松江區社會館無公有資本投資運作概算國庫審批按排的概算。