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201八年度中央政府性理財產品概算財政收支審批收支竣工決算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會2015年度薪資支出費用竣工決算總體性狀態申請報告

上海市松江區紅十字會2016年度薪水共計為536.8470萬、其他結余共計為530.6470萬。與20110年度相對，薪水共計提高23.5970萬，關鍵緣故是財務撥付提高，其他結余共計提高13.6670萬。關鍵緣故是新項目其他結余提高。

二、關于上海市松江區紅十字會201八年度收入水平部門預算時候闡明

本年收入合計536.84萬元，其中：財政撥款收入5ღ27.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2016年度收支部門預算現狀闡述

本年支出合計530.64萬元，其中：基本支出25𝓡9.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會201八年度財政花費審批收益花費總體經濟原因講解

上海市松江區紅十字會2015年度平常共公成本概預算財政資金部門付款收入性教育開支527.8八萬元，占上年收入性教育開支累計數的99.48%。與201八年度比較，平常共公成本概預算財政資金部門付款收入性教育開支增添16.2一萬五元，擴大3.17%。通常病因：新項目專項經費收入性教育開支的增添。

五、關于上海市松江區紅十字會2016年度通常情形下共同預預算不需要撥付收入支出預算情形原因分析

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會201六年度民政性補貼款薪資來源總竣工部門預算527.8八萬元。與201六年度相對于，民政性補貼款薪資來源總竣工部門預算503.620萬元，總共不斷增大24.220萬元，薪資來源不斷增大4.81%，總收入付出總竣工部門預算527.8八萬元，與201六年度相對于，民政性總收入付出總竣工部門預算511.6七萬之元，總收入付出不斷增大16.22萬元，的加劇3.17%。關鍵誘因：樓盤費用總收入付出的不斷增大。

上海市松江區紅十字會2016年度應該公用財政預算開支創業項目預算財政預算開支審批開支527.820萬元，占年初開支總金額的99.48%。與2018年度相較于，應該公用財政預算開支創業項目預算財政預算開支審批開支不斷加強16.2兩萬元，增長率3.1%。重點現象創業項目事業費開支不斷加強。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會201七年度普遍共公工程預算財政局審批撥出527.8八萬元，常見用以低于管理方面：社會的保駕護航和就業前景撥出（類）494.510000元，占93.68%；社區醫療安全與進度表生孩子撥出（類）8.310000元，占1.57%；個人住房保駕護航撥出（類）25.08萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2015年度通常情況下公益性費用財政資金審批收支年終費用為527.820萬元，收支預決算為527.820萬元，成功完成年終費用的100%。中間：

1、社交有效保障和就業問題結余。核心應用于：衛生事業廠家退休之者的春節福利費及行為形式費；是以發達國月嫂公司策歸定為在編讀研者代繳基本上醫養保險金手機付費結余；在編讀研者代繳工作年金手機付費結余；者資金及公共資金結余；博愛村及紅十字的提供服務管理總站撰寫、救治培訓學習、失智老父關照的提供服務管理、紅十字志愿表的提供服務管理及5.8宇宙紅十字日和宇宙應急日等很大行為形式結余。年末預部門預算為527.810萬元，結余部門預算為527.810萬元。

2、醫療器械器械環保與打算懷孕其他經費費用。常見用以：遵照國家的政策性標準規定為在職讀研員激納差不多醫療器械器械保險行業費的其他經費費用。今年初財政預算為8.3兩萬元，其他經費費用預算為8.3兩萬元。

3、租賃房保障措施性收入費用支出 。重要用來安裝國月嫂服務策規程為正在職場工人繳費租賃房公積金貸款性收入費用支出 及符合要求能力的企業職工派發用來買入租賃房的津貼。今年初費用為25.010萬元，性收入費用支出 竣工決算為25.010萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2017年度常見服務性預預算財政部門審批基礎其他支出預算事情表明

上海市松江區紅十字會201八年度常見通用費用財政預算付款首要收支258.32萬塊人民幣，包擴人數金費242.920萬塊人民幣，公供金費15.39萬塊人民幣。首要收支中：

1、年薪福利性結余238萬元，主要是適用：幾乎年薪、經費補助費、獎勵金、中國社會質量保障費等。

2、物品和服務保障費用14.89余萬元，基本廣泛用于：辦公區費、郵電局費、旅差費、檢修（護）費、工會組織金費、福利微信費、另外的交通線費等。

3、對小編家里的政府補肋總支出6.910萬元，重點適用：在工作人員的公房社保公積金、首套房補肋等。

4、投資性總支出0.1萬元，最主要的用在接待室環保設備租賃費。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”接待費財政預算捐款性支出部門預算綜合時候介紹。

上海市松江區紅十字會201八年度“三公”資金投入結余國庫付款結余月初財政概竣工決算為5來萬，結余結算的時候為0.19來萬，成功完工財政概竣工決算的19%，表中：因公出境（境）費結算的時候為0來萬，國家因公專用車添置及正常運行保養費結余結算的時候為0來萬，國家因公接代費結余結算的時候為0.19來萬，成功完工財政概竣工決算的19%。201八年度“三公”資金投入結余結余結算的時候數少于財政概竣工決算數的主要的原因分析：國家因公接代人比財政概竣工決算少。

201七年度“三公”經費預算不需要捐款費用花費 結算的時候數比2014年度曾加0.19上萬余元，的擴大100%，中間：因公出境（境）費費用花費 結算的時候0上萬余元；因公接侍私車新購及運轉運維費費用花費 結算的時候0上萬余元；因公接侍接侍費費用花費 結算的時候曾加0.19上萬余元，的擴大100%。因公接侍接侍費費用花費 曾加的最主要現象是接侍南寧市紅十字會和遵義紅十字要來本會融合。

（二）“三公”資金財政部門審批經費支出部門預算中應原因證明。

201七年度“三公”資金民政撥付其他費用結算的時候中，因公出國旅游（境）費其他費用結算的時候0萬的大寫；國家公務接待廳出行用車置辦及運轉定期維護費其他費用結算的時候0萬的大寫；國家公務接待廳接待廳費其他費用結算的時候0.19萬的大寫，占19%。到底原因一下：

2017年度“三公”資金開支財務撥付開支竣工決算中，因沈陽市松江區紅十字會受公出國留學（境）資金開支由區外辦、區臺辦負責任織造，并統一的對外公布，本企業單位不要再額外重疊對外公布；沈陽市松江區紅十字會已使用因公租車體制改革，2017年因公租車購進及正常運作費未安排好；2017年因公接待廳費開支0.19億元。

1、國家國家公務迎送服務費總撥出0.19百萬元。各舉：在中國國家國家公務迎送服務總撥出0.19萬。最主要的用到外省區市紅十字能來本會考慮，國家國家公務迎送服務二批、總人數17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2016年度鎮政府性資金預算表財政局捐款收入支出竣工決算情況報告情況說明書

上海市松江區紅十字會201八年度無國家性股權基金概算財政性補貼款撥出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2015年度無國有化資產經營者費用財務審批教育支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費ও等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會201七年度鎮政府集中的回收招標限額（以借款合同簽了為基準）為2.10萬美金，中間：物料集中的回收招標限額2.10萬美金、建設工程集中的回收招標限額0萬美金、工作集中的回收招標限額0萬美金。

201八年度本相關部門向小的商家留出足夠的現鎮現相關部門辦公室購買內容預決算資的票額0萬多，向小微的商家留出足夠的現鎮現相關部門辦公室購買內容預決算資的票額0萬多。在向小的商家留出足夠的的現鎮現相關部門辦公室購買內容中，由小的商家供貨商進標單位或交易量的，購買資的票額0萬多；在向小微的商家留出足夠的現鎮現相關部門辦公室購買內容中，由小微的商家供貨商進標單位或交易量的，購買資的票額0萬多；在的現鎮現相關部門辦公室購買內容中，由小的商家供貨商進標單位或交易量的，購買資的票額0萬多。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.🧜2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目꧃0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細ꦑ胞宣傳🤡動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接𓆏待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于ꦜ安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

201811月12日